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2017年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2018-05-09

名 称:2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)基本情况

1.主要职能。

(1)贯彻执行国家、省关于城市建设、小城镇及村镇建设、工程建设、风景名胜区建设(含建设项目规划选址审批)和建筑业、勘察设计、房地产业,以及供水、供气、污水处理等公用事业的方针政策及法律、法规,研究制订相关的中长期发展规划及年度计划并指导实施,进行行业管理。

(2)指导和监督全市风景名胜区规划建设管理,负责全市风景名胜资源调查评价、风景名胜区设立及规划的审查报批;负责风景名胜区及自然遗产地建设项目的选址定点和设计方案市级审查、审批,核发建设工程选址意见书;指导风景名胜区及自然遗产相关的保护工作;负责市域内历史文化名城、名镇、名村的审查报批和监督保护工作。

(3)贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、定额和行业标准及相关的管理规定;依据相关法律法规,制定管理制度和具体实施办法以及地方标准;监督指导各类建设工程造价、标准定额的实施。

(4)管理和指导全市建筑业,拟定工程勘察设计、招标、施工、建设监理和相关社会中介组织的实施办法并监督执行;负责建筑、工程监理、工程招标代理、市政、园林、交通、水利、电力等施工企业资质和勘察设计企业、施工图审查企业资质的管理工作;指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理及工程质量和安全;协调指导建筑企业参与对外工程承包和建筑劳务合作;负责市级立项和市直单位省级委托建设工程的招投标、报建审查和施工许可等管理工作。

(5)负责全市城市供水、供气、污水处理等企业特许经营权审批和行业管理工作,编制并组织实施行业发展规划及年度计划。

(6)指导全市住宅建设,归口管理全市房地产行业工作,主管全市房地产开发工作及棚户区改造工作。

(7)负责组织实施和指导城市基础设施项目建设。

(8)负责建设行业科技发展规划和技术政策的制定,组织建设科技项目攻关和新技术开发利用,管理行业科技成果。

(9)负责局机关和直属单位机构编制、人事劳资、保险福利等有关工作;指导建设系统各行业人才队伍的培训和继续教育工作,负责组织相关专业技术职称考试、评定和执业资格管理工作。

(10)负责征收城市污水处理费以及城市异地绿化费,会同财政、城管等有关部门编制城市维护建设费、城市基础设施配套费、城市污水处理费及其他专项资金年度使用计划,监督城市建设资金使用情况;指导和监督行业劳保统筹资金的收取和使用。

(11)负责城市建设档案管理工作。

(12)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

2.机构情况(包括当年变动情况及原因)

(1)行政单位汇总录入1 户,其中含不独立核算的事业单位 12个:市招投标管理办公室、市燃气办、市建设执法支队、市小城镇办、市风景名胜管理办、污水处理监督管理站、市重点工程建设管理中心、市住保中心、征收办、建设信息中心、白蚁防治所、房屋租赁所。

局机关内设办公室、建筑业科、勘察设计科、人教科、市政工程管理科、城市建设与管理科、建筑节能与科技科、法制科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋安全管理科12个科室。

事业单位单户录入 1 户:市城建档案馆。

(2)因机构改革新增加了5个不独立核算的全额拨款事业单位:市住保中心、征收办、建设信息中心、白蚁防治所、房屋租赁所。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

局机关年末在职正式人员33人,因机构改革及工作变动调进人员12人、调出3人,退休1人。

事业站办年末在职正式人员62人,因机构改革及工作变动调进33人、调出5人。

其他长期合同人员15人(市住建局2人,事业站办13人)。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我单位2017年度收入总计9292.42 万元,其中本年收入 8698.37 万元,上年结转和结余 594.06 万元;支出总计 9292.42 万元,其中本年支出 7039.74 万元,年末结转和结余2252.68 万元(基本支出结转 152.09 万元,项目支出结转和结余 2100.59 万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加3145.54 万元,增长51.17 %,主要原因:一是因机构改革增加了棚户区改造支出2473.9万元、原市房管局人员及公务费增加支出171.64万元 ;二是增加增加了建筑市场监督与管理500万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出:基本支出 1673.15万元,占本年支出的23.77%。

1.人员经费1348.28万元,其中:人员工资及奖金692.54万元,社会保障费325.06万元,伙食补助费29.21万元,其他工资福利支出84.66万元,退职费万141.91元,医疗费12.69万元,其他对个人及家庭补助62.21万元。

2.日常公用经费324.87万元,其中:办公费76.12万元,水电费26.72万元,物业管理费12.16万元,差旅费24.01万元,维护维修费29.27万元,电话费6.35万元,会议费4.49万元,公务接待费5.44万元,劳务费11.58万元,工会经费18.25万元,公车运行费16.03万元,其他交通费用42.22万元,其他商品服务支出39.74万元,办公设备购置12.48万元。

3.2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 22 万元,支出决算 38.63  万元,完成年初预算的175.59  %,决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局,公车就划转过来2辆,后因工作需要在2017年10月新购置皮卡车1辆,增加了支出 ;决算数比2016年“三公”经费支出增加22.63万元,增幅 141.44 %,主要原因是 是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局,公车就划转过来2辆,后因工作需要在2017年10月新购置皮卡车1辆,增加了支出。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 2.98 万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计 1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,经市政府批准出国1人 ,决算数比 2016年增加2.98万元的主要原因: 因工作需要,经市政府批准出国1人。

2、公务用车购置及运行费 30.26 万元(其中:公务用车购置费  14.22万元;公务用车运行维护费  16.04万元),完成年初预算 12 万元的  252.17 %,决算数大于年初预算数的主要原因是是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局,公车就划转过来3辆,后因工作需要在2017年10月新购置皮卡车1辆,增加了支出  ,决算数比 2016年增加18.07 万元,原因是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局,公车就划转过来3辆,后因工作作需要在2017年10月新购置皮卡车1辆,增加了支出   。

公务用车购置费 14.22 万元,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因市住保中心工作需要,经公车办及市财政局资产科审批,在2017年10月新购置皮卡车1辆,增加了支出 ,决算数比 2016年增加14.22万元,原因是:因市住保中心工作需要,经公车办及视财政局资产科审批,在2017年10月新购置皮卡车1辆,增加了支出 。

公务用车运行维护费 16.04 万元,完成年初预算 12 万元的 133.58 %,主要用于公务车辆的油费、修理费、通行费、保险费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局,公车就划转过来3辆,后因工作需要在2017年10月新购置皮卡车1辆,增加了支出 ;决算数比 2016年增加 3.84万元,原因是 因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局,公车就划转过来3辆,后因工作需要在2017年10月新购置皮卡车1辆,增加了支出。

3、公务接待费  5.4万元,完成年初预算 10 万元的  54%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批程序,凭公函才能报销,只有这些接待费 ;决算数比 2016年增加 1.59万元,原因是公务接待需要 。

其中:(1)国(境)外接待费支出 0 万元 。

(2)国内公务接待费支出 5.4 万元,主要是省、区、县因公来张家界发生的接待支出。国内公务接待共 32 批次、141人次。决算数比 2016年增加1.59 万元,原因是公务接待需要。

(二)项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。项目支出 5366.6万元占本年支出的76.23%。

(1)商品和服务支出39.11万元,占总支出的0.73%,其中:办公费19.91万元,咨询费3万元,差旅费1.11万元,出国境费2.98万元,劳务费9.44万元,其他交通费0.23万元,其他商品和服务支出2.44万元。

(2)对个人及家庭支出199.22万元,占总支出的3.71%,主要用于我市2014年至年商品房为去库存出台契税奖励资金199.22万元。

(3)其他资本性支出2747.53万元,占总支出的51.2%。其中:中央及省城区棚户区改造专项支出2473.9万元,办公设备购置29.47万元,购置皮卡车1辆14.22万元,政府购买服务施工图审查费216.41万元,参加装配式建筑与建筑工程技术参展支出13.52万元。

(4)对企业单位补贴1698.4万元,占总支出的31.65%,其中:对首创公司污水处理费企业政策性补贴1368.4万元,城区南北两岸污水管网及前社、侨辉泵站维护费330万元。

(5)对其他事业单位补贴682.34万元,占总支出的12.71%,其中:城市绿地、绿线规划编制40万元,预拌混凝土行业专项规划4万元,农村建房图集设计及印刷费69.5万元,自来水公司城区消火栓维护费30万元,村、乡镇基础设施建设引导补助及扶贫帮扶资金528.84万元)。

2.项目资金实际使用情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收情况。

(1)按要求20万元以下服务费、30万元以下的工程款基本上办理了政府采购的相关手续。如:文印费、办公设备、车辆购置等。

(2)按要求20万元以上服务费、30万元以上的工程款基本上按照政府采购相关程序办理。如:农村建房图集设计及印刷费实行由政府采购备案的招标代理公司实行竞争式谈判等。项目竣工后单位组织相关人员组织验收并报政府采购办备案。

3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况 

(1)为加强财务管理,经局党组研究于2017年12月制定了《张家界市住房和城乡建设局关于完善财务管理的相关规定》及2015年5月《张家界市住房和城乡建设局关于进一步规范财务管理的补充规定》。

(2)2016年污水处理费的支出,按照BOT模式根据财政核拨的金额,局财务科按月支付给首创水务有限公司。

污水管网及污水泵站电费及维护费,污水处理监督管理站年初依据市财政局安排的经费,按照招投标管理的程序,确定维护企业。按照维护内容实施监督检查,并按进度由城区污水处理厂项目建设指挥部财务实施拨款。

(3)市财政年初预算小城镇建设专项资金200万元、农村危房改造配套资金300万元,由我局业务科室根据预算确定实施方案,报市政府分管副市长审批、市财政局审核后,由市财政局实施拨付。

“阳光院”450万元及农村房改造资金250万元,由我局根据省厅年初计划确定市财政预算补助资金,在财政资金到位后,业务科室提出计划报经局党组审查并报市财政局审核后,由财务科按财政支付程序及时核拨到位。

(4)由于专项资金有限,我局严格按照专项资金专款专用的使用原则,在财政资金到位后,根据资金情况由业务科室提出计划报经局党组审查后,由财务科按财政支付程序及时核拨到位。

(5)对小城镇建设引导资金的管理,对年初制定的项目计划实施情况,由分管领导及业务科室在第四季度验收合格后,才能核拨相应的配套资金。

(6)污水处理费,由污水处理监督管理站全体工作人员并邀请环保局工作人员监督,每周到杨家溪污水处理厂对污水的水质和水量进行抽查,并建立了抽查台账,如果抽查的水质和水量不合格,就要扣减当天的污水处理费3.2万元。

对污水管网建设以奖代补资金的管理,专门设立了市城区污水处理厂建设项目指挥部,由我局监督其使用的每一笔资金必须在污水处理工程项目上。

三、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。1.建设经济运行稳中有升。1-12月全市建筑业总产值34.5亿元,较去年同期增长7%。其中本地企业外拓产值:1.8亿元。2017年全年全市共办理施工许可证218个,面积368万平方米、道路工程65公里,工程造价105亿元,较去年同期办理施工许可证个数增长21.1%,面积增长31.8%,工程造价增长85.5%。办理竣工验收备案24个项目。完成市管房屋建筑和市政工程施工、监理、检测、设计、地勘招标项目39个,招标金额 39399万元。

2.市政工程投资落地创历史新高。2017年,由我局组织实施,市委市政府共铺排市政项目62项(新建项目32项,续建项目15项,储备项目15项),概算总投资143.13亿元,其中工程建安费113.83亿元,前期费用及征地拆迁费29.3亿元。1—12月累计完成投资落地30.96亿元,其中工程建安费16.71亿元,征地拆迁费12.43亿元,前期费用1.82亿元,是去年同期的7.9倍,创历史之最。一是续建项目15项,有观音桥南段匝道改造、天门路延伸段、朝阳路、西溪坪东互通立交改造、澧水大桥南延伸段高架桥、杨家溪体育公园、宝塔岗公园二期、沙堤大道、桔坪路、融山东路、机场北路等11项工程建成通车或建成投入使用。武陵山大道城区段、武陵山大道景区段、杨家界大道、子午西路延伸段正在按照时间节点全力推进,进展较为顺利。二是新建项目32项(包括道路工程18项、桥梁工程6项、城市管网工程3项、园林绿化工程2项、公共设施2项,隧道工程1项),除移交人防办东门桥地下通道、地面渠化改造,市经投思善桥公园,暂缓宝塔岗路、禾家山隧道、市科技馆、档案馆建设共计6个项目外,有月亮湾东路、永昌西路与澧兰中路连接线工程、澧兰东路陈家溪桥、白马泉高架桥滩头生态公园、天问路及地下管廊、邢大公路连接线、尚武路、且住岗路、高远路、崇州路、融山西路、荷花路、荷花片区滨河路、古庸路、开明路、无事溪截污干管、天门山截污干管、城墙东路航院段和敦谊段,大庸桥立交,仙人溪截污干管和大湘西天然气管网工程、枫香岗大桥、澄潭大桥、茅溪河大桥和红壁岩大桥等26项工程开工,全面完成2018年新建项目开工建设任务。三是储备项目15项,有中天大道、张罗公路一、二期提质改造工程、荷花大桥4个项目已经完成方案设计,基本完成储备。

3.“两供一治”、园林绿化等公用事业运营有序。一是供水行业监管有力重点抓好水厂安全生产,实现完成责任事故为零的目标。1-12月全市售水3112万吨,比去年增长235万吨。其中市本级售水1742万吨,比去年同期1627万吨增加115万吨,完成年初计划1670万吨的104.3%;水费收入5560万元,比去年同期5023.4万元增加536.6万元,增幅10.7%,完成全年计划5100万元的109%。二是燃气行业监管到位。上半年,落实保质保量保安全,共组织开市燃气管理执法和安全检查18次。全市管道燃气居民用户累计达8万余户,工商业用户800个,服务小区近700个,日供气8.7万m3,预计年供气可达4千万m3三是污水处理运营平稳。无事溪和仙人溪“两溪”截污次干管工程项目的竣工投用,我市中心城区黑臭水体整治工作提前完成,基本消除黑臭水体;全市6座污水处理厂运营正常,出水水质达标排放。杨家溪污水处理厂污泥提标改造项目完工投产,污泥含水率由原来的80%降低到60%以下;随着污水处理设施及其配套管网建设的不断完善,我市污水处理率进一步提高,预计到年底污水处理率可达到95%,较去年提高约8个百分点。四是城市园林绿化管养水平大幅提升。落实《张家界市城镇绿化条例》宣贯工作,做好市中心城区160万㎡绿地养护管理工作,提高养护考核质量。重新制定《张家界市园林处2017年园林绿化养护质量考核办法》,并组织专业队伍对市城区个道路、公园及各养护公司定期检查150余次、不定期抽查90余次、月度、季度考核15次,确保养护考核工作推进到位。杨家溪体育公园等三大公园建设有序推进:杨家溪体育公园目前建筑项目主体已完工,篮球场、网球场、足球场已完成,灯具安装已到位,硬质铺装、绿化栽植已完成。本工程项目预计于2018年春节前对外开放;宝塔岗公园二期建设目前除建筑红线内的两栋民房范围未施工,其余部分已完成建设。待永定区政府完成腾地工作后,将立即完成公园建设;白马泉高架桥滨河景观工程于4月14日正式开工建设,现已完成合同范围内施工建设,经领导批示增加的项目正在扫尾,预计2018年春节前完工。

4.新型城镇化建设工作全面铺开。一是推进农业转移人口市民化,及时把行政区划调整后符合条件的乡集镇农村人口转换成城镇人口,力争到年底全市城镇化率达到47.5%。二是制定并印发《张家界市重点特色旅游风情镇建设考核办法》的通知(张推新发〔2017〕2号),并对4个旅游特色风情镇实行每月调度,每季度考核。4个旅游特色风情镇共26个重点项目,截止目前,已完成1.2亿元。预计今年年底4个重点特色旅游风情镇可以基本建成。三是迅速启动了农村危房改造。今年农村危房改造任务8030户,其中永定区1980户,武陵源区50户,慈利县3000户,桑植县3000户,农村危房改造中央省补助资金7422万元,市级配套资金300万元,已分配至区县。截至目前,已开工8723户,其中永定区2578户,武陵源区50户,慈利县3000户,桑植县3095户;已完工 8125户,永定区1980户,武陵源区50户,慈利县3000户,桑植县3095户;累计投资8631万元。“阳光院”建设任务数为600户,截止目前,已全部动工,永定区100户,慈利县100户,桑植县400户,累计投资2870万元。农村危房改造和“阳光院”建设任务年底均能完成。四是积极调度,抓好乡镇污水治理工作。2017年2月15日,出台了《张家界市重点乡镇污水处理设施建设工作方案》,建立健全了“市统筹协调、县(区)主体负责、部门密切配合”的工作机制。对国家、省市小城镇建设试点示范镇和澧水、水沿河等共45个乡镇,进行了任务分解,要求到2019年底前,各区县务必全面完成建设任务。永定区采用EPC模式计划2017年-2018年完成全区13个乡镇(天门山镇除外)污水治理工作,目前已筹措资金3200万元,准备进行招投标。武陵源区天子山和中湖乡正在办理国土手续。慈利县采用PPP模式计划2017年-2019年建设32个污水处理厂,目前已与上海泓济环保科技有限公司签订合同,完成了32个项目的选址和测绘,此项目已列入省级PPP示范项目。桑植县采用PPP模式计划到2020年完成22个乡镇(澧源镇除外)污水处理厂建设,目前已与湖南永清环保有限公司签订框架协议。

5.工程质量安全形势平稳可控。将党政同责、一岗双责纳入局务会成员分工,加强对项目建设五方责任主体宣传教育,落实企业主体责任,进一步强化和落实质量终身负责制。一是开展安全生产专项检查,起重机械、商品混凝土企业专项整治,建筑工地渣土扬尘专项治理。二是全面推进“落实企业主体责任年”活动,制定下发《“落实建筑施工企业安全生产主体责任年”工作方案》。三是制定下发《关于加强汛期雨季和高温期建设工程施工质量安全管理工作的通知》,组织汛期雨季和高温期安全生产隐患大排查。四是开展建筑施工扬尘、渣土治理。召开了专题会议,制定下发《张家界市建设工程渣土扬尘管理考核暂行办法》。五是启动了“平安工地”创建工作,推出项目监管“工长”负责制,将活动开展情况纳入了年度安全目标责任考核体系和企业诚信考核内容。六是加强在建工地的巡查和督查。全市共查处违法工地16处,发出质量安全整改通知书174份,停工通知书36份,受理工程质量投诉14起,已全部处理到位。

6.风景名胜区工作监管规范。一是总体规划方面。指导指导、督促桑植县完成了《九天洞-赤溪河风景名胜区总体规划(2016-2035)》和《水风景名胜区总体规划(2016-2035)》的修改完善工作,并于12月28由省住建厅再次上报省人民政府,即将获批;二是详细规划方面。①协调省住建厅于6月15日完成了《天门山-茅岩河风景名胜区茅岩激浪和鱼潭平湖景区重点地段详细规划》的批复;②指导规划编制单位完成了《九天洞-赤溪河风景名胜区九天洞、峰峦溪和苦竹寨景区重点地段详细规划》的修改完善工作,待省人民政府批复《九天洞总规》后省住建厅就可立即批复该详规;三是按照市人民政府的工作要求将老道湾旅游景区提质升级建设项目纳入了《天门山-茅岩河风景名胜区碧野瑶台、天门画屏景区详细规划》,即将组织召开该详规的市、区两级行政、专家评审会议。三是体系规划方面委托湖南省建筑设计院编制的《张家界市域风景名胜区体系规划》已提交初步成果,即将组织审查审批四是严格审查核准风景区建设项目选址方案。共共受理、审查、审批建设项目47个(含2016年未审批项目),其中:市住建局审核5个、核准10个,否定项目选址2个,正在优化设计15个;上报市政府常务会审查通过项目7个;上报市人大常委会审议通过项目8个;省住建厅核准项目8个。按项目属地划分,武陵源风景名胜区项目19个,天门山景区3个,茅岩河景区4个,九天洞-赤溪河风景名胜区3个,水风景名胜区3个。

7.房地产市场运行平稳。一是商品房销售大幅增长。截止12月31日,全市商品房销售195.87万㎡、95.28亿元,环比增长13.63%、18.04%,同比增长29.75%、48.91%,其中住房销售157.43万㎡、63.00亿元,环比增长14.55%、16.81%,同比增长21.46%,37.39%;其中市中心城区(永定区)商品房销售113.99万㎡、60.28亿元,环比增长16.24%、19.04%,同比增长4.99%、25.55%,其中住房销售90.70万㎡、39.03亿元,环比增长17.85%、20.51%,同比下降2.62%、增长13.2%;二是商品房库存持续下降。截止12月31日,全市商品房库存132.73万㎡,去化周期约为8.11个月,其中商品住宅库存8.11万㎡,去化周期约为4.42个月,非住宅库存74.66万㎡,去化周期约为23.26个月。市中心城区(永定区)商品房库存64.25万㎡,去化周期为6.74个月,其中市中心城区(永定区)住房库存20.95万㎡,去化周期约2.76个月,非住宅库存43.30万㎡,去化周期约22.24个月;(永定区剔除虚量库存23.35万㎡)三是商品房开发节奏放缓。截止2017年12月31日,全市批准商品房预售许可面积1196784.7㎡ 。其中中心城区(永定区)批准预售商品房预售许可面积543779.72㎡ ,其中住宅预售许可面积442614.41㎡,非住宅预售许可面积101165.31㎡;四是商品房均价继续攀升。截止2017年12月31日,全市商品住宅均价4122.65元/㎡,环比增长1.96%,同比增长15.12%;全市商品非住宅均价8422.78元/㎡,环比增长9.54%,同比下降1.29%;市中心城区(永定区)商品住宅均价4857.22元/㎡,环比增长2.13%,同比增长21.02%;市中心城区(永定区)商品非住宅均价9177.55元/㎡,环比增长5.55%,同比增长2.08%。12月份当月,全市商品住宅均价4661.2元/平方米,同比上涨19.64%,环比下降1.83 %。永定城区商品住宅均价5402.2元/平方米,同比上涨28.61%,环比下降4.38%。

8.房屋征收与保障性安居工程建设暨棚户区改造工作推进有序2017年省定保障性安居住房项目目标任务项目42个、10476户。截至到11月20日,上报省住建厅的数据全市开工10476户,开工率100%。市中心城区,目标任务项目24个、6139户,开工6139户,开工率100%;武陵源区,目标任务项目5个、1722户,开工1722户,开工率100%;慈利县,目标任务项目10个、1367户,开工1367户,开工率100%;桑植县,目标任务项目5个、1248户,开工1248户,开工率100%。2017年,全市房屋征收工作任务为104个项目、16965户、2759401。已完成房屋征收15496户、1691525.2,完成面积任务数的61.3%。其中,武陵源区全年房屋征收工作任务为9个项目、2376户、383859。已完成房屋征收2338户、388259,完成面积任务数的101.14%。慈利县全年房屋征收工作任务为16个项目、1446户、244544。己完成房屋征收1482户、259461.72,完成面积任务数的106.1%。桑植县全年房屋征收工作任务为6个项目、1603户、199930。己完成房屋征收1447户,225602,完成面积任务数的112.8%。永定区全年房屋征收工作任务为73个项目、11540户、1931068。已完成房屋征收3830户、818202.495,完成面积任务数的70.3%,是去年同期的2.3倍。

四、存在的主要问题

1.小城镇建设专项资金有限,需要支持的地方和项目多,资金难以集中,整体效益难以发挥。

2.我市城市基础设施前期工作,如施工图审查费、设计规划编制费等项目,财政资金很难及时拨付,后续工作压力大。

3.契税奖励需及时报告市政府批准,限定审批日期,以缓解财政资金的支付困难。

4.原市房管局职能划转我局以后,因为所有行政事业及服务收费取消,工作压力大,经费困难的矛盾逐渐显现,年缺口资金达1000万元以上。

5.扶贫帮困资金缺口很大,单单依靠行政资金难以支撑。

五、改进措施和建议

1.财政年初预算能否加大对小城镇建设专项的投入。

2.对确实需要支付的项目资金予以支持。

3.在财政预算中考虑我局的实际情况,予以资金支持。

 

附件:1.市住建局部门整体支出绩效评价指标表

   2.市住建局整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

                      张家界市住房和城乡建设局

                              2018年5月 2

 

 

附件1

市住建局部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 8

                                                         过程                                                      

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%  

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%   。

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

 6

                                                                 过程                                                                   

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 

 8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

总分

100

100


     市住建局部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2

 

填报单位:市住建局

 

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

 94

96 

2.1% 

经费控制情况

2016

决算数

2017

预算数

2017年预算调整数

2017

决算数

三公经费

16

22 

——

38.67 

1.公务用车购置和维护经费

12.19

10 

——

30.25 

     其中:公车购置

——

14.22 

           公车运行维护

12.19

10 

——

16.03 

     2.因公出国

——

 2.98

     3.公务接待

3.81

12 

——

5.44 

项目支出

4633.41

1777

——

5366.59

1.节能环保支出

907.8

——

2.城乡社区支出

3021.61

1777

——

2765.45

3.住房保障支出

704

2295

3其他支出

704

——

 306.14

公用经费

155.02

 324.86

——

312.38

其中:办公经费

43.69

23.2 

——

75.12

      水费、电费、差旅费

35.98

19 

——

50.73 

      会议费、培训费

0.31

2

——

9.35

政府采购金额

——

401.5 

——

395.69 

部门整体支出

——

2964.19 

7039.74

 7039.74

楼堂馆所控制情况

(2017年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

 无项目

厉行节约保障措施

制定规范完善了财务管理制度 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

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