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张家界市住房和城乡建设局2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-08

名 称:张家界市住房和城乡建设局2018年度部门整体支出绩效自评报告

   

张家界市住房和城乡建设局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

  1. 部门概况

  2. 部门基本情况

    1.机构设置

    1行政单位汇总录入1 户(其中含不独立核算的事业单位 12个)。

    局机关内设办公室、建筑业科、勘察设计科、人教科、市政工程管理科、城市建设与管理科、建筑节能与科技科、法制科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋安全管理科12个科室。

    2不独立核算的事业站办12个单位:市招投标管理办公室、市燃气办、市建设执法支队、市小城镇办、市风景名胜管理办、污水处理监督管理站、市重点工程建设管理中心、市住保中心、征收办、建设信息中心、白蚁防治所、房屋租赁所。

    3事业单位单户录入 1 户:市城建档案馆。

    2.人员情况

    1局机关年末在职正式人员33人,因工作变动调进人员6人、调出2人,退休4人。

    其他长期合同人员2人。

    2事业站办年末在职正式人员60人,因工作变动调进9人、调出8人、退休3人。

    其他长期合同人员10人。

    3.主要职能

    1贯彻执行国家、省关于城市建设、小城镇及村镇建设、工程建设、风景名胜区建设(含建设项目规划选址审批)和建筑业、勘察设计、房地产业,以及供水、供气、污水处理等公用事业的方针政策及法律、法规,研究制订相关的中长期发展规划及年度计划并指导实施,进行行业管理。

    2指导和监督全市风景名胜区规划建设管理,负责全市风景名胜资源调查评价、风景名胜区设立及规划的审查报批;负责风景名胜区及自然遗产地建设项目的选址定点和设计方案市级审查、审批,核发建设工程选址意见书;指导风景名胜区及自然遗产相关的保护工作;负责市域内历史文化名城、名镇、名村的审查报批和监督保护工作。

    3贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、定额和行业标准及相关的管理规定;依据相关法律法规,制定管理制度和具体实施办法以及地方标准;监督指导各类建设工程造价、标准定额的实施。

    4管理和指导全市建筑业,拟定工程勘察设计、招标、施工、建设监理和相关社会中介组织的实施办法并监督执行;负责建筑、工程监理、工程招标代理、市政、园林、交通、水利、电力等施工企业资质和勘察设计企业、施工图审查企业资质的管理工作;指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理及工程质量和安全;协调指导建筑企业参与对外工程承包和建筑劳务合作;负责市级立项和市直单位省级委托建设工程的招投标、报建审查和施工许可等管理工作。

    5负责全市城市供水、供气、污水处理等企业特许经营权审批和行业管理工作,编制并组织实施行业发展规划及年度计划。

    6指导全市住宅建设,归口管理全市房地产行业工作,主管全市房地产开发工作及棚户区改造工作。

    7负责组织实施和指导城市基础设施项目建设。

    8负责建设行业科技发展规划和技术政策的制定,组织建设科技项目攻关和新技术开发利用,管理行业科技成果。

    9负责局机关和直属单位机构编制、人事劳资、保险福利等有关工作;指导建设系统各行业人才队伍的培训和继续教育工作,负责组织相关专业技术职称考试、评定和执业资格管理工作。

    10负责征收城市污水处理费以及城市异地绿化费,会同财政、城管等有关部门编制城市维护建设费、城市基础设施配套费、城市污水处理费及其他专项资金年度使用计划,监督城市建设资金使用情况;指导和监督行业劳保统筹资金的收取和使用。

    11负责城市建设档案管理工作。

    12承办市委、市人民政府交办的其他工作。

  3. 部门整体支出概况

    2018年本年收入 30497.71万元,其中财政拨款收入    29219.06万元,占本年收入95.81 %;其他收入1278.64 万元,占本年收入 4.19%。

    2018年本年支出30217.49万元,其中基本支出 2057.06  万元,主要用于职工工资福利支出、日常办公经费支出等;项目支出 28160.43万元,主要用于推进新型城镇化建设、开展棚户区改造、保障性住房建设等安居工程方面支出。

  4. 部门整体支出资金管理及使用情况

    (一)基本支出

    2018年度单位基本支出2057.06万元,占本年支出的6.81%。其中人员经费1634.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等;日常公用经费389.81万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等日常支出;资本性支出31.27万元,主要用于办公设备购置等。

    根据市财政局的统一部署,我局对单位部门整体支出、单位专项资金进行了绩效目标申报。在预算执行过程中,严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出。

    2018年度,我局一般财政拨款三公经费支出26.49万元其中:

    1.公务用车运行维护费24.64万元,完成年初预算23万元的107.13%,主要用于公务车辆油料、维修、保险等支出,主要原因为我局扶贫点在桑植县芙蓉桥乡大庄坪村和合群村,按照扶贫购置的要求,结对帮扶人员对113户贫困户需每月走访,所以增加了车辆油费支出,决算数比 2017年增加8.61万元,原因是原市房管局撤销后,其单位车辆4台同时划转我局核算增加了支出。

    2、公务接待费1.85万元,完成年初预算12万元的15.42 %,主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是通过省市巡视、巡察,公务接待从紧从严,财务对不符合规定的不予报销,接待支出聚减,决算数比 2017年减少3.55 万元,原因是公务接待减少所致。

    (二)项目支出

    1.项目支出总体情况

    2018年度,我单位项目支出28160.43万元(含小城镇建设专项200万元),占本年支出的 93.19%。其中节能环保支出250万元,主要用于污染防治工作;城乡社区支出5825.45万元,主要用于城乡基础设施建设、棚户区改造以及污水处理设施及运营支出等;保障性支出21272万元,主要用于棚户区改造以及其他保障性安居工程支出等;其他项目支出812.98万元。

    根据专项资金的特点及实际情况,我局严格按照项目资金相关制度管理专项资金,做到专款专用,确保各项工作任务顺利完成。

    2.项目实施情况

       2018年度,我局房屋征收与保障性安居工程建设暨棚户区改造工作稳步推进。一是房屋征收有序推进。2018年,我市计划完成房屋征收项目93个、8608户、230.99万㎡。为防范和化解政府债务风险,根据《湖南省住房和城乡建设厅等五部门关于第二次调整2018年部分棚户区改造项目的通知》(湘建保函〔2018〕330号)的文件精神,我市房屋征收项目计划任务数调整为68个,4459户,69.43万㎡。1-12月,全市完成房屋征收项目68个,4470户,72.57万㎡。二是扎实推进保障性安居工程建设。2018年省人民政府下达给我市城镇棚户区改造目标任务13740户,年度计划投资约81.1亿元。公租房分配入住任务100套,租赁补贴发放任务15798户。截至12月31日,全市城镇棚户区开工13740户,开工率100%,完成投资约81.5亿元;采取政府购买棚改服务模式,从国开行、农发行及其他金融机构获批贷款及债券额度约44.05亿元,到位约17.74亿元。永定区胡家河公租房200套和慈利县百福苑公租房122套已全部分配入住;租赁补贴发放15798户,发放率100%。2018年保障性安居工程建设工作年度任务顺利完成。2017年度全市保障性安居工程跟踪审计问题9个,截至2018年9月10日已全部整改到位,整改率100%。

    3.项目资金管理情况

    严格按照相关规定要求,做好账务处理,在资金使用过程中,严把监督审核关,专款专用,对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,审核确认后再付款;同时,财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查,基本做到各项制度执行落实较好,资金使用安全规范。对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定,各项财产物资及时做好记录,确保项目资金发挥最大效益。

    (二)部门整体支出效评价情况

    根据《张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩2019110号)文件要求,本单位对2018年度部门整体支出进行了绩效自评工作,据评价指标体系测算,本部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为10分,过程绩效为45分,产出及效率绩效为40分,总绩效为95分。

  5. 部门整体支出绩效情况

    (一)部门职责履行及效益情况

    1.建设经济运行稳中有升。1-12月全市建筑业总产值58.3亿元,较去年同期增长31.3%。其中本地企业外拓产值1.2亿元。1-12月全市共办理施工许可证267个,面积729万平方米,分别比去年同期上升6.4%、26.5%;道路工程21.3公里,同比下降48.3%,工程造价95.5亿元,与同期相比下降1.7%。办理工程竣工验收备案26项。

    2.市政工程投资圆满落地。2018年根据市委市政府的安排,由我局直管的市政工程共45项(新建项目22项,续建项目23项,储备项目15项),估算总投资100.69亿元,其中工程总投资72.95亿元。2018年计划投资35亿元, 12月底完成投资落地37.38亿元,完成年计划107%,先后有沙堤大道、武陵山大道、子午西路延伸段等市政工程建成投入使用,有红壁岩大桥、大庸桥立交桥、茅溪河大桥、杨家界大道等市政工程还在抓紧建设中。

    3.“两供一治”、园林绿化等公用事业运营有序。一是供水行业监管有力。重点抓好水厂安全生产,实现完成责任事故为零的目标;1-12月全市售水3535万吨,比去年增长423万吨,106项水质卫生指标全部合格,管网维修及时率为100%二是燃气行业监管到位。认真开展燃气安全大检查,切实消除安全隐患,全年开展3次安全生产大检查,下达隐患整改通知9份,邀请专家培训2次,组织、参与2次危化品泄漏应怠演练,完成市中心城区钢瓶置换工作(15万余只)。2018年全市新增天然气管网 108公里,新增投资5000万元,累计天然气主支管网达590余公里,新增管道居民用户4705户三是污水处理运营平稳。全市8座污水处理厂运营正常,污水处理规模16.9万吨/日,出水水质达标排放。杨家溪污水处理厂污泥提标改造项目完工投产,污泥含水率由原来的80%降低到60%以下。随着污水处理设施及其配套管网建设的不断完善,特别是阳湖坪污水处理厂和慈利县蒋家坪污水处理厂正式投入运营,我市污水处理率进一步提高, 2018年的污水处理率达到95.22%,较去年提高约2.95个百分点。同时为预防仙人溪、无事溪水质变为黑臭水体,已于2017年启动仙人溪、无事溪(二期)上游黑臭水体整治工作(暨截污干管工程),现已全部完工,仙人溪二期截污干管于2018年11月完工通水,无事溪二期截污干管已大部分完工,预计2019年2月组织竣工验收;四是城市园林绿化管养水平大幅提升。2018年我市成功创建省级园林城市,国家园林城市创建工作已正式启动。同时做好了市中心城区160万㎡绿地养护管理工作,并组织专业队伍对市城区个道路、公园及各养护公司定期检查150余次、不定期抽查90余次、月度、季度考核15次,确保养护考核工作推进到位,基本达到了四季有花、四季有色、四季有景的城市园林绿化景观环境效果。

    4.新型城镇化建设工作持续推进。一是继续巩固教字垭、天子山、三官寺、洪家关4个特色风情旅游小镇建设。进一步加强沅古坪、王家坪、中湖、江垭、阳和、瑞塔铺、官地坪、芙蓉桥等重点乡镇建设,完善基础设施,改善人居环境。持续抓好全市4个传统村落保护工作, 2018年我市第五批列入“中国传统村落名录”25个村落已完成公示,其中永定区22个,慈利县1个,桑植县2个;二是强力推进农村危房改造。2018年农村危房改造4类对象任务是6600户和其他贫困户改造任务是2488户,截止目前已经全面完成。农村危房改造和“阳光院”建设任务年底全面完成;三是积极调度,抓好乡镇污水治理工作。2018年绩效考核任务为启动建设乡镇污水处理厂30个,建设完工7个以上。截至目前,已完成3个,正在抓紧建设22个,其他5个在开展前期工作,累计完成投资2亿元,46个村庄黑臭水体整治任务已全面完成。同时,为加大督查力度,特别是强化河长制考核整改和长江入河排污口整改问题的督办,下发督办函4次,每周调度3次,截至目前,12个排污口已全部整改到位;四是大力推进规范农村农民建房。2018年计划培训1000名农村工匠,截止目前各区县已全面完成目标任务。规范农村建房基础工作已经完成,市、区县已建立领导机构和工作机构,并将农村建房管理工作纳入张家界市农村双改三年行动和张家界市农村人居环境整治三年行动,共下发6份关于农村建房管理的文件,对规范管理制度、简化办证流程、加强控违拆违等工作提出了具体要求通过设立乡镇规划国土建设和环保管理站,国土、规划合署办公,农村建房实现了统一受理、归口管理、联合审批、综合执法,村民建房申请实现了“最多跑一次”。

    5.工程质量安全形势平稳可控。开展建筑施工扬尘、渣土治理。将渣土扬尘措施“五要素”落实纳入了开工安全条件审查和施工许可证发放的前置条件启动了“平安工地”创建工作,推出项目监管“工长”负责制,将活动开展情况纳入了年度安全目标责任考核体系和企业诚信考核内容加强在建工地的巡查和督查截止12月底,我局共开展各类排查、专项检查、季度督查159次,累计下达隐患整改通知书220份,停工整改通知书189份,约谈企业负责人32家,督促39个项目办理施工许可证,下发执法建议书6份,下发重大事故隐患交办单2份,目前已全部整改到位,并进行了销号。开展行政执法21起,处罚金额127.35万元我市质量安全形式总体平稳,无重大质量安全事故发生。

     6.风景名胜区工作监管规范。全年共督促指导编制、评估、审查、审批风景名胜区规划20个,其中,总体规划4个,详细规划2个,体系规划1个,乡村规划13个,为风景名胜区的保护、利用和管理奠定了基础全年共受理、审查、审批、处理景区建设项目38个(含武陵源26个,天门山6个,茅岩河1个,九天洞1个,溇水4个)。所有项目的审查核准均合法合规,很好地践行了严格保护风景资源和生态环境的理念。

     7.房地产市场运行平稳。一是商品房销售高速增长。截止12月底,全市商品房销售230.19万㎡、131.85亿元,环比增长12.67%、12.28%,同比增长22.88%、46.83%,其中住房销售172.21万㎡、86.80亿元,环比增长10.31%、 11.15%,同比增长13.56%、增长43.8%;其中市中心城区商品房销售141.85万㎡、93.20亿元,环比增长12.18%、 11.6%,同比增长31.52%、 增长65.44%,其中住房销售97.77万㎡、56.39亿元,环比增长8.8%、9.62%,同比增长13.06%、增长52.25%;是新建商品房上市供给面积大幅增加。截至12月底,全市批准商品房预售许可面积202.22万㎡。同比增长46.88%,环比增长15.77%。其中市中心城区批准商品房预售许可面积123.80万㎡,同比增长94.05%,环比增长18.62%。其中住宅预售许可面积85.64万㎡,同比增长64.51%,环比增长27.82%。非住宅预售许可面积38.16万㎡,同比增长225.01%,环比增长2.11%;是商品住房均价波动平稳可控。截至12月底,全市商品住宅均价5040.47元/㎡,环比增长0.78%,同比增长26.63%;全市商品非住宅均价7769.87元/㎡,环比减少4.84%,同比减少5.82%。市中心城区商品住宅均价5768.13元/㎡,环比增长0.76%,同比增长34.67%;市中心城区非商品住宅均价8348.60元/㎡,环比减少4.74%,同比减少7.47%。

  6. 存在的问题

    (一)城市建设任务较为繁重

    我市城市基础设施工程项目建设资金,因市财政、经投资金有限、很难及时拨付,工作压力大。

    (二)小城镇建设专项资金有限

    小城镇建设专项资金有限,需要支持的地方和项目多,资金难以集中,整体效益难以发挥。

    (三)经费缺口较大

    原市房管局职能划转我局以后,因为所有行政事业及服务收费取消,而且白蚁防治所、房屋租赁所2个单位目前还是自收自支事业单位,工作压力大,经费困难的矛盾逐渐显现;另外,扶贫帮困资金缺口也很大,单单依靠行政资金难以支撑。

    1. 改进措施和有关建议

    (一)持续推进城市双修,加快城市建设

    一是启动城市空间修复工作,对后溶街片区等部位进行城市空间修复,提升城市形象, 加强城市边缘空间修复,基本消除建成区废弃地、污染土地的安全隐患,基本实现废弃地再利用二是继续实施棚户区改造工作,对永定城区、慈利县、桑植县现在的棚户区进行逐步改造;三是将启动全市污水处理厂扩容提质工程,确保污水处理率达95%以上;四是将加大黑臭水体治理工作,城市建成区黑臭水体控制在5%以内,污泥无害化处理处置率达到90%以上;五是科学铺排市中心城区2019年度市政工程。

    推动农村双改,改善农村人居环境。一是多措并举筹措资金。农村双改工作线长面广,资金的需求量大,仅靠地方财政投入严重不足,我们将继续积极争取相关部门资金和政策支持,努力引导和吸收社会资金,加大投入二是加强农民工匠培训。计划培训农村合格工匠不少于1000人,其中永定区320人,武陵源区20人,慈利县330人,桑植县330人;三是完成农村危房改造。加快农村危房改造建设进度,指导督促区县按时保质保量完成任务目标;四是推进乡镇污水治理。结合河长制和环保督察整改推动人居环境整治工作,计划完成乡污水处理厂17个,抓好已建设施规范运行监管。

    (三)加强汇报沟通,争取财政资金支持

    在积极开展各项工作的同时,加强对上级的汇报沟通工作,争取财政加大对小城镇建设专项的投入对机关运行经费的实际情况予以考虑,加大资金支持,确保单位日常工作正常开展以及扶贫帮困等工作的顺利进行

    深入推进党风廉政建设和反腐败工作。严守政治规矩和政治纪律,认真落实一岗双责,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,做好局系统的工、青、妇、社会管理、综合治理、计划生育、政务公开、依法行政、驻村帮扶、结对帮扶、小康帮建、三联四建、建议提案办理、信访等工作,保持住房城乡建设事业持续健康发展。

     

    附件:1.部门整体支出绩效评价指标表

          2.部门整体支出绩效评价基础数据表

     

     

     

                           张家界市住房和城乡建设局

                              2019年4月15日


        附件1

    2018年度部门整体支出绩效评价评分表

     

    填报单位:张家界市住房和城乡建设局

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    指标解释

    指标说明

    评价标准

    得分

    投入(10分)

    目标设定(4分)

    绩效目标合理性

    2

    部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

    评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

     

    合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

    2

    绩效目标明确性

    2

    部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

     

    评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

     

    明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

    2

    预算配置(6分)

    在职人员控制率

    3

    部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

    在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

    编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

     

    以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

    3

    “三公经费”变动率

    3

    部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

     

    “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

     

    “三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

     

    3

                                                           

     

     

     

     

     

     

    过程(50分 )

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                      

                                                                     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    过程(50分)                                                                  

    预算执行

    (32分)

    预算到位率

    5

    部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

    预算到位率=预算数/决算数×100%。

    ≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

    5

    预算控制率

    5

    部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

    预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
    预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

    ≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

    5

    结余结转率

    5

    部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

     

    结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
    结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

     

    ≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

    5

    预算执行32分

    结余结转变动率

    5

    部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

     

    结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

     

    ≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

    4

    公用经费控制率

    4

    部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

    公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

     

    ≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

    0

    “三公经费”控制率

    5

    部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

     

    “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

    ≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

    5

    政府采购执行率

    3

    部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

    政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

    90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

    3

    预算管理(18分)

    管理制度健全性

    5

    部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

    评价要点:
    ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
    ②相关管理制度是否合法、合规、完整;
    ③相关管理制度是否得到有效执行。

     

    健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

    5

    资金使用合规性

    5

    部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

    评价要点:
    ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
    ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
    ③项目的重大开支是否经过评估论证;
    ④是否符合部门预算批复的用途;
    ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

     

    完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

    5

    预决算信息公开及完整性

    5

    部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

    评价要点:
    ①是否按规定内容公开预决算信息;
    ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
    ④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
    ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

    5个要点实现每实现1个得1分

    5

    资产管理安全性

    3

    部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

     

    评价要点:
    ①资产保存是否完整;
    ②资产配置是否合理;
    ③资产处置是否规范;
    ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
    ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

    5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

    3

    产出及效率(40分)

    职责履行(10分)

    工作实际完成率

    5

    部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

    实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
    实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


    全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

    5

    重点工作实际完成率

    5

    部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

    重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

    根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

    5

    履职效益(30分)

    经济效益

    20

    此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

    此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。

    社会效益

    20

    生态效益

    行政效能

    5

    部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

    根据部门自评材料评定

    较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

    5

    社会公众或服务对象满意度

    5

    社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

    社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

    90%(含)以上计5分;
    80%(含)-90%,计4分;
    70%(含)-80%,计3分;
    低于70%计0分。

    5

    总分

    100

    95


    附件2

    部门整体支出绩效评价基础数据表

    填报单位:张家界市住房和城乡建设局

    财政供养人员情况

    编制数

    2018年实际

    在职人数

    控制率

    93

    88

    94.62%

    经费控制情况

    2017年

    决算数

    2018年

    预算数

    2018年预算调整数

    2018年

    决算数

    三公经费

    38.67 

    35.00

    ——

    26.49

    1.公务用车购置和维护经费

    30.25 

    23.00

    ——

    24.64

         其中:公车购置

    14.22 

    ——

               公车运行维护

    16.03 

    23.00

    ——

    24.64

         2.因公出国

     2.98

    ——

         3.公务接待

    5.44 

    12.00

    ——

    1.85

    项目支出

    5366.59

    2386.00

    ——

    28160.43

    1.节能环保支出

    ——

    250.00

    2.城乡社区支出

    2765.45

    2386.00

    ——

    5825.45

    3.住房保障支出

    2295.00

    21272.00

    4.其他支出

     306.14

    ——

    812.98

    公用经费

    312.38

    273.58

    ——

    389.81

    其中:办公经费

    75.12

    37.00

    ——

    87.55

          水费、电费、差旅费

    50.73 

    40.00

    ——

    84.16

          会议费、培训费

    9.35

    12.00

    ——

    5.63

    政府采购金额

    395.69 

    312.00

    ——

    296.20

    部门整体支出

    7039.74

    3801.81

    32687.26

    30217.49

     

    楼堂馆所控制情况

    (2018年完工项目)

    批复规模()

    实际规模(

    规模控制率

    预算投资(万元)

    实际投资

    (万元)

    投资概算

    控制率

    厉行节约保障措施

    完善财务管理制度认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》 

    说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

     

     

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