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2018年推进小城镇建设专项资金绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-08

名 称:2018年推进小城镇建设专项资金绩效自评报告

 

 

 

 

2018年推进小城镇建设专项资金绩效

      

 

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益,根据《张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩2019110)文件要求,我局就2018年度推进小城镇建设专项资金进行了认真自评,现将有关情况汇报如下:

一、专项资金基本情况

()专项资金概括

为加快我市新型城镇化建设,更好的发挥小城镇在城镇化发展、城乡统筹协调发展和社会主义新农村建设中的作用,根据国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》和省委、省政府《关于进一步加快小城镇发展的意见》文件,2018市财政局安排小城镇建设专项资金200万元,我局于20189月拟定了专项资金使用计划,经报市政府审核同意并报市财政局批准后拨付实施。

()专项资金绩效目标

长期绩效目标是加快推进新型城镇化进程,改善人居环境,促进环境发展,建设一批宜居宜游的特色旅游乡镇。充分发挥张家界市旅游资源的优势,抓住国家重大建设机遇,全面提高城镇化发展的水平和质量。阶段性目标是推进2018年度重点乡镇及村(社区)基础设施建设,积极稳妥地推进乡镇污水处理设施建设,确保全市乡镇污水处理设施如期建成、正常运营。

()专项资金实施情况分析

我局严格按照《市级推进小城镇建设专项资金管理暂行办法》,规范使用推进小城镇建设专项资金,无截留、挪用、套取等行为。一是用于永定区教字垭镇、武陵源区天子山街道办事处(原天子山镇)、慈利县三官寺乡、桑植乡洪家关乡4个重点特色旅游风情镇以奖代补资金共计30万元;二是用于重点乡镇、村(社区)基础设施建设引导资金共160万元;三是用于推进新型城镇化工作经费共计10万元(包含车辆运行、租车、会议、文印、车旅等费用)。

二、专项资金绩效自评工作情况

完善小城镇专项资金投入管理机制,建立以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标。   

根据工作需要,对特色风情镇及重点乡镇、村(社区)进行了督查和验收,通过听取情况介绍、实地进行考察等方式,对项目有关情况和基础资料进行核实。加强资金的管理,确保资金跟着项目走。小城镇建设专项资金的使用,改善了重点乡镇、村(社区)的农居环境,基础设施的建设满足了农村居民的当前需求,有效提升了居民的生活品质。

三、专项资金主要绩效及评价结论

()4个重点特色旅游风情镇以奖代补资金30万元使用情况。为切实发挥示范引领作用,打造出具有本土特色的宜居宜业宜游特色小镇。根据市人民政府的工作安排,2018年,永定区教字垭镇、武陵源区天子山街道办事处、慈利县三官寺乡、桑植县洪家关乡等全市首批4个重点特色旅游风情镇继续巩固建设一年,根据《2017年张家界市重点特色旅游风情镇建设工作考核办法》(张推新发〔20172号)和2018年张家界市重点特色旅游风情镇建设项目考核表》(张推新发〔20181号),我局从推进小城镇建设专项资金中安排了30万元,采取以奖代补的办法,主要用于特色旅游风情镇基础设施建设。截至20181224日,永定区教字垭镇、武陵源区天子山街道办事处、慈利县三官寺乡、桑植乡洪家关乡4个重点特色旅游风情镇建设基本完成,各项目2018年累计投入资金26760万元,特色旅游风情镇的建设改变了4个乡镇以往基础设施落后、产业基础薄弱、生活质量不高、休闲氛围缺失、开发管理不善等问题,探索出了一条“旅游催生城镇,城镇成就旅游”的旅游城镇化道路。20181225-30日,我局对4个重点特色旅游风情镇建设情况进行了考核验收。经报市人民政府同意,将按照排名先后发放奖补资金,其中:永定区教字垭镇以奖代补资金10万元;武陵源区天子山街道办事处以奖代补资金8万元;慈利县三官寺乡和桑植县洪家关乡以奖代补资金各6万元。

()重点乡镇、村(社区)基础设施建设引导资金160万元使用情况。

永定区:王家坪污水处理厂主体基础设施建设专项资金30

万元,其中:2万元用于王家坪居委会前期污水处理厂征地协调支出,8万元用于污水处理厂征地补偿,20万用于修建污水处理厂堡坎工程,该工程正在施工中,污水处理厂项目的建设有利于全面推进乡镇污水处理设施的建设,大幅度消减由污水造成的水资源污染,有利于保护当地水资源,改善人居环境沅古坪镇污水处理设施管网铺设建设专项资金30万元,工程日期自201612月至20182月,目前主体设施已竣工,污水处理厂前期准备工作(咨询服务费、设计费、环评费、地质钻探费、施工图纸审图费、造价预算费、地基承载力测试费、监理费等)费用共计69万余元,其中专项资金30万元,该项目的实施有效的处理了集镇生活污水、工业废水,改善了生态环境;官黎坪街道鲤鱼池社区基础设施建设专项资金3万元,主要用于鲤鱼池区五、六、七、八组铺设120800mm地下排水管道,该项目总投资10万元,其中,专项资金3万元,社区自筹7万元。该项目于2018825日开始组织实施,1030日已全部施工完毕,并投入使用。通过该项目的实施,加强了社区的基础设施建设,解决了社区约1000多人的生活污水排放,获得了社会居民的好评;官黎坪街道杆子坪村基础设施建设专项资金4万元,主要用于整村通村主干道(约12公里)安装太阳能路灯 100盏,投资约32万元左右(专项资金4万元),该项目于2018118日开始组织实施,1231日已全部安装完毕,并投入使用,实际工程项目资金总金额31万元。通过该项目的实施,加强了杆子坪村的基础设施建设,有效解决了居民夜间出行难题和街道亮化问题教字垭镇基础设施建设专项资金3万元,全部用于教字垭镇全长750米的教兴北路路面修复、两边排水沟污泥阻塞的清淤,通过该项目的实施,方便了居民的通行,对促进区域经济发展,提高农民生活水平,改善农村消费有着十分重要作用;南庄坪街道办事处南庄坪社区茂隆新村基础设施专项资金4万元,全部用于对社区茂隆新村小区内污水管、落水管、地面的改造工程,总投资约25元左右(专项资金4万元),20181020日开始组织实施,1125日已全部改造完毕,并投入使用,实际工程项目资金总金额28.8万元。通过该项目的实施,加强了社区的基础设施建设,方便了社区广大群众,获得了社会公众的好评;西溪坪街道两岔溪村村部基础实施建设专项资金4万元,用于修建村部食堂和一间综合办公室,占地面积105平方米。预计项目资金17万元,其中申请市级财政专项资金4万元,村自筹资金13万元。该工程于2018829日完工, 2018101日投入使用,实际使用资金16万元左右。通过该项目的使用,加强了村基础设施建设,方便了村里各项工作的开展;阳湖坪街道建新社区基础设施建设专项资金3万元,用于在建新社区1-8组全长1300米的沟渠进行清淤、海底、整修、盖板工程,项目总投资73万元,其中,申请市级财政专项资金3万元,区县或单位配套60万元,社区自筹10万元。该项目于201886日开始组织实施,1231日已完成1-8组沟渠及道路整修,通过该项目的实施,加强了社区的基础设施建设方便了社区广大群众,该工程改变了“脏、乱、差”的街道形象,给居民一个干净、整洁的街道环境,改善了人居环境。

武陵源区:中湖乡污水处理项目专项资金20万元,该工程总概算投资2523万元,实际投资1679万元。目前,专项资金20万元用于中湖乡管网建设的青苗补偿费用。该项目有利于全面推进乡镇污水处理设施的建设,大幅度消减由污水造成的水资源污染,保护当地水资源,改善人居环境。

慈利县:二坊坪污水处理厂10万元专项资金,概算总投资1036万元,主要建设处理量200/天的污水处理厂一座,铺设污水管网约3.5公里,共完成投资1036万元。截至目前,二坊坪污水处理厂已完成全部工程建设及调试,于20188月投入正式运营;江垭镇河南污水处理厂专项资金10万元,该工程概算总投资5251万元,主要建设处理量2500/天的污水处理厂一座,污泥处理中心一个,铺设污水管网约12公里,目前完成投资4726万元,正在道路、绿化等配套建设。二坊坪和江垭污水处理工程的建设实施将改善当地水环境质量,防止疾病的传播,保障饮用水源地长期的饮用水安全,美化居住环境,提高居民的健康水平,改善投资环境,促进慈利县的经济、社会的迅猛发展,具有良好的经济、政治和社会效益;东岳观镇基础设施建设专项资金4万元,全部用于东岳观集镇街道至阳风坪道路拓宽整修、水稳层铺设工程。道路全长743米,原路宽3.5米拓宽至8米,已于20191月完成路基拓宽、水稳层铺设工程,共耗资200余万元。该工程完善了东岳观镇的道路网基础设施建设,使居民的出行更便捷。

桑植县:芙蓉桥乡合群村10万元专项资金,主要用于本村四五坡组修建产业道路500米和平整稻田13亩,此项目工程资金共12万元,其中来源于小城镇建设专项资金10万元,自筹2万元,20185月开工,6月底竣工验收,此项目建成后,增加稻田13亩,收割机、耕田机、插秧机可方便在产业道路上通行,实现了机械化耕作,大大提高了生产效益;芙蓉桥乡大庄坪村10万元专项资金,主要用于修建木耳棚组产业道路1公里,路基及路面的开挖平整费用,该工程自筹资金5万元,专项资金10万元,总投入资金15万元。20186月开工,10月底竣工验收,该项目支持和促进了大庄坪木耳棚产业建设和发展,降低人力及运输成本,降低了黄桃培育成本,提高了黄桃产业和附近养殖合作社效率,建强了黄桃扶贫产业,有效支持贫困人口稳定脱贫;官地坪镇污水处理设施旧管网疏通及新管网铺设专项资金10万元,用于镇污水处理厂维修1.54万元,垃圾清运及垃圾场维修4万元,杜家坪坪道路建设道路修建2400米花费4.45万元。该项目已于2018年底竣工,项目实施后,排入河流的污染物将显著减少,河水、地下水的水质得到改善,可有效地解决官地坪镇及下游城镇的水污染问题,垃圾清运及垃圾场整修大大改善了居民居住环境,道路建设改善居民出行条件,这些项目的实施提升了群众的幸福感;马合口乡污水管网和化粪池建设专项资金5万元,用于污水管网和化粪池建设。其中铺设污水管道1000米,新建小型化粪池3个。该项目已于2018年底竣工,项目实施后,排入河流的污染物将显著减少,乡镇人居环境得到明显改善。

()推进新型城镇化工作经费10万元使用情况。我局严格按照中央和省、市相关专项资金绩效目标和管理办法,规范使用推进小城镇建设专项资金工作经费,2018年推进新型城镇化工作经费主要用于会议费、租车费、文印费、差旅费等,合计约12万元。

四、存在的问题及建议

(一)资金总量较小,部分项目资金分配呈现小而散的情况,重点不够突出。根据市委、市政府有关要求,要加快推进我市新型城镇化建设,而新型城镇化的推进需要大量资金投入作支撑,我市每年推进小城镇建设的专项资金较少,难以满足新型城镇化建设的发展需求。

(二)小城镇建设发展不平衡,乡镇之间差距较大。从每年的特色旅游风情镇建设工作的督察、考核情况通报及现场评价抽取的乡镇情况来看,区县之间,以及重点特色旅游风情镇与其他乡镇之间,项目建设的推进力度和成效都不平衡,四个特色旅游风情镇都存在不同程度的进度问题,四个特色旅游风情镇与其他乡镇之间投入和建设的力度差距更加明显。

五、改进措施和有关建议

(一)严格规范专项资金的程序管理,加强对专项资金的监管。要加强项目跟踪管理和项目单位资金管理使用情况进行监督,开展培训和不定期抽查工作,制定考核评价制度,及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况,并根据情况适时采取措施,以确保专项资金的安全,使其发挥应有的效益。

(二)强化小城镇建设的保障措施,促进各地区项目均衡发展。区域协调发展,是建成推进小城镇建设急需补齐的“短板”。在树立典型的同时,对发展较慢的乡镇,加大帮困解危力度和扶持力度,希望市政府能够从政策倾斜、资金支持等方面着手,帮助发展较慢乡镇的完善民生基础工程建设,促进小城镇建设工作全面协调发展。

 

附件:市住建局财政专项资金绩效评价共性指标

 

 

 

张家界市住房和城乡建设局

                           2019429

 

 

 

 

 

 

附件

市级财政专项资金绩效评价共性指标

一级

指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

具体指标

评价标准

 

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分);目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分);符合经济社会发展规划(1分);符合部门年度工作计划(1分);针对某一实际问题和需求(1分)

4

决策程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合项目申报条件(2分);批复程序符合管理办法(1分);项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分);办法健全、规范(1分);因素全面合理(1分)

3

分配结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分);分配公平合理(3分)

4

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位资金/计划投入资金)×100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

3

到位时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分);不及时但未影响项目进度(1分)

2

资金管理

10

资金使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7分;依据不合规扣2分;截留、挤占、挪用扣3-6分;超标准开支扣2-5分;超预算扣2-5

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分);严格执行制度(1分);会计核算规范(1分)

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确(1分)

1

项目实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分);按计划开展(1分);计划完工(1分)

3

管理制度

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分);制度执行严格(4分)

6

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

5

产出质量

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

4

产出时效

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按照实际产出成本率计算得分(3分)

3

产出成本

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

3

项目绩效

55

 

项目效果

 

40

经济效益

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

社会效益

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

环境效益

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

可持续影响

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

社会公众或服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

 

社会公众服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

总分

100

97

 

 

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