张家界市住建局张家界市住房和城乡建设局2021年部门决算公开说明

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张家界市住房和城乡建设局2021年部门决算公开说明

来源：作者：发布日期： 2022-08-05

名称：张家界市住房和城乡建设局2021年部门决算公开说明

2021年度张家界市住房和城乡建设局部门决算

第一部分张家界市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分张家界市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）承担牵头推进新型城镇化战略的工作，拟订全市推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业和供水、供气、污水处理等市政公用失业的方针、政策及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理；起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案。

（二）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导住房制度改革，拟订全市住房发展规划。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导城市棚户区改造工作，指导规范保障性住房的经营管理。

（三）承担监督工程建设标准体系科学规范执行的责任。组织贯彻执行国家和省工程建设的标准、同意定额和行业标准及其相关的管理制度和管理规定，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；负责房地产开发经营活动的监督管理。

（五）指导和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业勘察设计咨询业法律、法规。拟订工程勘察设计、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章的实施办法并监督执行；组织实施房屋和市政工程建设项目招投标的监督执法，指导监督建筑市场准入、工程招投标管理。

（六）承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。

（七）承担规范和指导村镇建设的责任。指导全市重点镇的建设工作，组织国家、省级重点镇、传统村落的申报和管理工作。

（八）承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责建筑节能、建设行业科技发展规划和技术政策的制定，组织建设科技项目攻关和新基数开发利用，管理行业科技成果。

（九）承担住房和城乡建设系统信息化体系建设工作，加强中心城区城市建设档案资料的归集、完善职责和档案信息化职责。

（十）负责建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

张家界市住房和城乡建设局内设机构包括：根据编委核定，我单位内设机构12个，内设机构分别是办公室、建筑管理科、勘察设计科、人事科、市政工程管理科、城市建设管理科、建筑节能与科技科、法制与行政审批服务科、计划财务科、住房保障科、房地产监管科、房屋管理科。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共95名。在职人员95人，退休人员53人。

（二）决算单位构成

张家界市住房和城乡建设局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界市住房和城乡建设局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,918.23	一、一般公共服务支出	32	501.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,239.98	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	24.92	八、社会保障和就业支出	39	109.79
	9		九、卫生健康支出	40	48.03
	10		十、节能环保支出	41	356.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33,502.65
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	188.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,800.69
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	35,183.13	本年支出合计	58	36,507.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,490.44	年末结转和结余	60	166.25
	30			61
总计	31	36,673.56	总计	62	36,673.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,183.13	35,158.21					24.92
201	一般公共服务支出	501.80	501.80
20104	发展与改革事务	500.00	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	109.79	109.79
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.79	109.79
210	卫生健康支出	48.03	48.03
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03
2101101	行政单位医疗	48.03	48.03
211	节能环保支出	356.00	356.00
21199	其他节能环保支出	356.00	356.00
2119999	其他节能环保支出	356.00	356.00
212	城乡社区支出	32,284.47	32,259.55					24.92
21201	城乡社区管理事务	1,881.58	1,856.66					24.92
2120101	行政运行	1,214.79	1,214.79
2120102	一般行政管理事务	24.92						24.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.87	641.87
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	4,849.19	4,849.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,849.19	4,849.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00	25,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,000.00	6,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000.00	19,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.67	36.67
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.67	36.67
21214	污水处理费安排的支出	203.32	203.32
2121401	污水处理设施建设和运营	203.32	203.32
21299	其他城乡社区支出	303.72	303.72
2129999	其他城乡社区支出	303.72	303.72
221	住房保障支出	82.35	82.35
22102	住房改革支出	82.35	82.35
2210201	住房公积金	82.35	82.35
229	其他支出	1,800.69	1,800.69
22999	其他支出	1,800.69	1,800.69
2299999	其他支出	1,800.69	1,800.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,507.31	2,553.60	33,953.71
201	一般公共服务支出	501.80		501.80
20104	发展与改革事务	500.00		500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00		500.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80		1.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	109.79	109.79
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.79	109.79
210	卫生健康支出	48.03	48.03
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03
2101101	行政单位医疗	48.03	48.03
211	节能环保支出	356.00		356.00
21199	其他节能环保支出	356.00		356.00
2119999	其他节能环保支出	356.00		356.00
212	城乡社区支出	33,502.65	2,313.43	31,189.23
21201	城乡社区管理事务	2,969.66	2,308.43	661.23
2120101	行政运行	1,246.61	1,246.61
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2120106	工程建设管理	10.37		10.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,709.67	1,061.81	647.86
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	4,849.19		4,849.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,849.19		4,849.19
21206	建设市场管理与监督	5.00	5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00		25,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,000.00		6,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000.00		19,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	161.78		161.78
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	161.78		161.78
21214	污水处理费安排的支出	203.32		203.32
2121401	污水处理设施建设和运营	203.32		203.32
21299	其他城乡社区支出	303.72		303.72
2129999	其他城乡社区支出	303.72		303.72
221	住房保障支出	188.35	82.35	106.00
22101	保障性安居工程支出	106.00		106.00
2210103	棚户区改造	83.00		83.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23.00		23.00
22102	住房改革支出	82.35	82.35
2210201	住房公积金	82.35	82.35
229	其他支出	1,800.69		1,800.69
22999	其他支出	1,800.69		1,800.69
2299999	其他支出	1,800.69		1,800.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,918.23	一、一般公共服务支出	33	501.80	501.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,239.98	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.79	109.79
	9		九、卫生健康支出	41	48.03	48.03
	10		十、节能环保支出	42	356.00	356.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33,287.94	7,922.85	25,365.09
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	188.35	188.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,800.69	1,800.69
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	35,158.21	本年支出合计	59	36,292.60	10,927.51	25,365.09
年初财政拨款结转和结余	28	1,134.39	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1,009.28		61
政府性基金预算财政拨款	30	125.11		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	36,292.60	总计	64	36,292.60	10,927.51	25,365.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,927.51	2,355.24	8,572.27
201	一般公共服务支出	501.80		501.80
20104	发展与改革事务	500.00		500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00		500.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80		1.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	109.79	109.79
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.79	109.79
210	卫生健康支出	48.03	48.03
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03
2101101	行政单位医疗	48.03	48.03
211	节能环保支出	356.00		356.00
21199	其他节能环保支出	356.00		356.00
2119999	其他节能环保支出	356.00		356.00
212	城乡社区支出	7,922.85	2,115.07	5,807.78
21201	城乡社区管理事务	2,754.95	2,110.07	644.87
2120101	行政运行	1,246.61	1,246.61
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,505.33	863.46	641.87
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	4,849.19		4,849.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,849.19		4,849.19
21206	建设市场管理与监督	5.00	5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	303.72		303.72
2129999	其他城乡社区支出	303.72		303.72
221	住房保障支出	188.35	82.35	106.00
22101	保障性安居工程支出	106.00		106.00
2210103	棚户区改造	83.00		83.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23.00		23.00
22102	住房改革支出	82.35	82.35
2210201	住房公积金	82.35	82.35
229	其他支出	1,800.69		1,800.69
22999	其他支出	1,800.69		1,800.69
2299999	其他支出	1,800.69		1,800.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,814.36	302	商品和服务支出	471.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	517.27	30201	办公费	49.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	146.09	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	604.47	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	103.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	5.77	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.68	30206	电费	16.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	25.96	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	76.52	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.34	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	30.06	30211	差旅费	9.15	31008	物资储备
30113	住房公积金	178.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	24.26	30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	69.27	30215	会议费	1.75	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	67.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	162.49	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.96	30229	福利费	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.27	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.46
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	50.35
人员经费合计		1,883.63	公用经费合计					471.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		18.00		18.00	11.00	5.02		3.27		3.27	1.76
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.11	25,239.98	25,365.09		25,365.09
212	城乡社区支出	125.11	25,239.98	25,365.09		25,365.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19,000.00	19,000.00		19,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	125.11	36.67	161.78		161.78
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	125.11	36.67	161.78		161.78
21214	污水处理费安排的支出		203.32	203.32		203.32
2121401	污水处理设施建设和运营		203.32	203.32		203.32


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级）			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计36,673.56万元。与上一年度相比，收、支总计各减少30,156.55万元，下降45.12%。主要是因为上年度PPP项目政府付费46000万元，本年度PPP项目政府付费18000万元，较上年减少28000万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35,183.13万元，其中：财政拨款收入35,158.21万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.92万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36,507.31万元，其中：基本支出2,553.6万元，占6.99%；项目支出33,953.71万元，占93.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计36,292.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,513.72万元，下降6.48%。主要是因为本年PPP政府付费项目18000万元，施工图审查费214万元，PPP政府付费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10,927.51万元，占本年支出合计的29.93%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,007.27万元，下降31.42%。主要是因为本年有政府性基金支出25365.09万元，部分征地拆迁补偿及污水处理费在政府性基金列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10,927.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出501.8万元，占4.59%；社会保障和就业支出109.79万元，占1%；卫生健康支出48.03万元，占0.44%；节能环保支出356万元，占3.26%；城乡社区支出7,922.85万元，占72.51%；住房保障支出188.35万元，占1.72%；其他支出1,800.69万元，占16.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为260,354.9万元，支出决算数为10,927.51万元，完成年初预算的4.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未预算支出，本年财政直接下达省预算内基建补助专项资金500万元，专项用于国家综合档案馆建设。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，用以弥补单位本年的疫情防控相关支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为109.79万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为48.03万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为356万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未预算支出，本年初省财政提前下达的2021年中央城市管网及污水处理补助资金356万元，主要用于月亮湾中路新建工程。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为949.21万元，支出决算为1,246.61万元，完成年初预算的131.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年绩效考核奖280万元、2019年省级文明城市创建奖31.2万元，单位年初未预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，用以弥补单位日常经费支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为258,845.52万元，支出决算为1,505.33万元，完成年初预算的0.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据PPP项目协议，2019年武陵山大道、杨家界大道交付以后，每年应支付PPP项目政府付费，受疫情等因素影响，本年年初预算政府付费资金未足额到位。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未预算支出，本年主要用于支付办公楼改造项目资金。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为320万元，支出决算为4,849.19万元，完成年初预算的1,515.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目预算不足，本年财政局下达的专项资金，用于支付红壁岩大桥项目农民工工资等。

11、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，本年用于弥补日常公用经费。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为303.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未预算支出，本年财政安排专项资金用于支付熙城春天小区旁排污口整治抢险工程，支付数字博物馆建设资金，支付城市管理专项资金用于大鲵生态保护补偿等。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未预算支出，本年财政从公积金增值收益中安排专项资金83万元用于后溶街棚户区改造项目支出。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未预算支出，本年财政安排专项资金用于保障性安居工程建设工作经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为82.35万元，支出决算为82.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,800.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未预算支出，本年财政安排专项资金用于支付购房契税奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,355.24万元，其中：人员经费1,883.63万元，占基本支出的79.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费471.61万元，占基本支出的20.02%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为5.02万元，完成预算的17.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为1.76万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，与上年相比减少0.15万元，下降7.85%，下降的主要原因是响应过“紧日子”号召，严控三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为3.27万元，完成预算的18.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格出车标准，减少运行费用，与上年相比减少2.65万元，下降44.76%，下降的主要原因是加强管理，控制公务用车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.76万元，占35.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.27万元，占64.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.76万元，全年共接待来访团组17个、来宾86人次，主要是接待省节水型城市现场考核组、接待专项整治中期检查，接待燃气安全生产小组等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.27万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.27万元，主要是车辆油费、过路费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入25,239.98万元；年初结转和结余125.11万元；支出25,365.09万元，其中基本支出0万元，项目支出25,365.09万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

张家界市住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出471.61万元，比年初预算数增加184.63万元，增长64.34%。主要原因是：疫情防控需要，防控物资支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度张家界市住房和城乡建设局一般性支出596.43万元，其中：会议费3.07万元，用于召开市政府专题会议，人数40人，内容为市政府专题会议；召开工程建设项目审批制度改革调研会，人数25人，内容为工程建设项目审批制度改革；召开全市房屋建筑普查工作会，人数20人，内容为全市房屋建筑普查工作安排等；开支培训费0.07万元，市政设施普查培训，人数一人，内容为市政设施普查培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，0；办公费79.84万元；印刷费0.98万元；咨询费0万元；水费5.77万元；电费16.2万元；邮电费29.68万元；取暖费0万元；物业管理费17.34万元；差旅费41.65万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费9.15万元；租赁费0万元；公务接待费1.76万元；被装购置费0万元；劳务费170万元；委托业务费9.38万元；公务用车运行维护费3.27万元；其他交通费用96.46万元；房屋建筑物购建84.54万元；办公设备购置27.27万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

张家界市住房和城乡建设局2021年度政府采购支出总额3,582.51万元，其中：政府采购货物支出27.27万元、政府采购工程支出3,555.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

在此说明，政府采购的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，张家界市住房和城乡建设局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据市财政局相关要求，我单位建立健全了内部控制制度，按照年初预算的编制要求编制了部门整体绩效目标申报表，年终时按照财政局相关要求进行了部门整体绩效自评。单位无政府性基金项目绩效。单位无国有资本经营支出，未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

单位无项目绩效，未开展项目绩效评价。

组织对“张家界市住房和城乡建设局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10927.51万元，政府性基金预算支出25365.09万元。从评价情况来看，单位制度完善，积极履行部门职能职责，部门整体支出绩效指标评分96分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

单位无项目绩效

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度市住建局绩效自评报告

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